Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 24502357 |
| Interné číslo | 153/2024 |
| Predmet | ŠJ potraviny |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 06-05-2024 |
| Dátum zverejnenia | 30-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 22-04-2024 |
| Dátum úhrady | 30-04-2024 |
| Dátum evidencie | 30-04-2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 19-04-2024 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lada, IČO: 00327336, Adresa: Lada 240, Mesto: Kapušany, PSČ: 082 12 Dodávateľ : VIJOFEL trade s.r.o., IČO: 36474738, Adresa: Bartošovce 182/1, Mesto: Hertník, PSČ: 086 42 |
| Suma s DPH | 95.52 |
| Mena | € |
